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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. de Orden de Pago
20137014
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.866.706
IVA
₲ 2.472.728
Retención DNCP
₲ 96.931
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
55972
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73541
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plataformas y Durmientes de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande