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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 13.791.800
Nro. de Orden de Pago
20143062
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.115.751
IVA
₲ 1.253.800
Retención DNCP
₲ 49.149
Retención IVA
₲ 376.140
Retención Renta
₲ 250.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
56045/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81722
Monto Contrato
₲ 30.141.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.141.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.664.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices, Lubol, Masillas Plásticas, Solventes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande