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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0024
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
20137072
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.456.000
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
55973
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73540
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.456.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plataformas y Durmientes de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande