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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 11.825.000
Nro. de Orden de Pago
20141025
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.245.360
IVA
₲ 1.075.000
Retención DNCP
₲ 42.140
Retención IVA
₲ 322.500
Retención Renta
₲ 215.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56040
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-84013
Monto Contrato
₲ 11.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.245.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Género Lienzo, Estopas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande