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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009422
Monto de la Factura
₲ 58.221.300
Nro. de Orden de Pago
20142681
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.367.397
IVA
₲ 5.292.845
Retención DNCP
₲ 207.480
Retención IVA
₲ 1.587.854
Retención Renta
₲ 1.058.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
56052/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82423
Monto Contrato
₲ 58.221.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.221.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.367.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables de Varias Medidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande