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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000013
Monto de la Factura
₲ 20.641.500
Nro. de Orden de Pago
20143829
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.629.691
IVA
₲ 1.876.500
Retención DNCP
₲ 73.559
Retención IVA
₲ 562.950
Retención Renta
₲ 375.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56048/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82103
Monto Contrato
₲ 20.641.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.641.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.629.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables de Varias Medidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande