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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. de Orden de Pago
201311686
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.491
IVA
₲ 37.727
Retención DNCP
₲ 1.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
56024
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79587
Monto Contrato
₲ 415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Espiraladora, Guillotina, Perforadoras y Máquinas de Calcular
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande