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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007313
Monto de la Factura
₲ 64.004.885
Nro. de Orden de Pago
20136726
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.632.436
IVA
₲ 3.047.852
Retención DNCP
₲ 238.952
Retención IVA
₲ 914.356
Retención Renta
₲ 1.219.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
55962
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-71849
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.499.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.773.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260573
Nombre de la Licitación
Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande