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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 9.057.446
Nro. de Orden de Pago
201312520
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.613.467
IVA
₲ 823.404
Retención DNCP
₲ 32.277
Retención IVA
₲ 247.021
Retención Renta
₲ 164.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
56053
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81035
Monto Contrato
₲ 9.057.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.613.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Electrónicos para la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande