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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
20137058
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
55971
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73716
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras Lexmark
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande