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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001428
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
20137821
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.520
IVA
₲ 650.000
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
55966
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73320
Monto Contrato
₲ 29.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.292.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande