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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001405
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. de Orden de Pago
20137013
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.580
IVA
₲ 76.818
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 23.045
Retención Renta
₲ 15.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
55966
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73320
Monto Contrato
₲ 29.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.292.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande