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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 518.500
Nro. de Orden de Pago
20142817
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.615
IVA
₲ 47.136
Retención DNCP
₲ 1.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
56025
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79634
Monto Contrato
₲ 518.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Espiraladora, Guillotina, Perforadoras y Máquinas de Calcular
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande