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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 6.458.700
Nro. de Orden de Pago
2014187
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.142.107
IVA
₲ 587.154
Retención DNCP
₲ 23.016
Retención IVA
₲ 176.146
Retención Renta
₲ 117.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
56039
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80935
Monto Contrato
₲ 21.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.473.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249957
Nombre de la Licitación
Reparación del Ex Local de la Agencia Regional Mariscal Estigarribia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande