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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 34.642.030
Nro. de Orden de Pago
201310489
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.943.940
IVA
₲ 3.149.275
Retención DNCP
₲ 123.452
Retención IVA
₲ 944.783
Retención Renta
₲ 629.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
55987
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78783
Monto Contrato
₲ 86.605.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.642.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.943.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260793
Nombre de la Licitación
Adecuación de Espacios y Colocación de Mamparas en el Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande