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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. de Orden de Pago
201310776
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.357.661
IVA
₲ 894.545
Retención DNCP
₲ 35.066
Retención IVA
₲ 268.364
Retención Renta
₲ 178.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
55993
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78800
Monto Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.357.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261065
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos Eléctricos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande