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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 76.950.000
Nro. de Orden de Pago
20142807
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.100.050
IVA
₲ 6.995.455
Retención DNCP
₲ 274.222
Retención IVA
₲ 2.098.637
Retención Renta
₲ 1.399.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.078.000
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
55994
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78378
Monto Contrato
₲ 76.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.100.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elemento Filtrante para Compensador Estático de Reactivos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande