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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 42.938.100
Nro. de Orden de Pago
20143885
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.833.352
IVA
₲ 3.903.464
Retención DNCP
₲ 153.016
Retención IVA
₲ 1.171.039
Retención Renta
₲ 780.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
56060
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82378
Monto Contrato
₲ 42.938.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.938.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.833.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260630
Nombre de la Licitación
Suministro de Conectores no Operables Bajo Carga
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande