- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004847
Monto de la Factura
₲ 59.803.800
Nro. de Orden de Pago
20135303
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.872.326
IVA
₲ 5.436.709
Retención DNCP
₲ 213.119
Retención IVA
₲ 1.631.013
Retención Renta
₲ 1.087.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
55957
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-71464
Monto Contrato
₲ 85.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.803.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.872.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Remeras para Funcionarios de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande