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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 24.015.500
Nro. de Orden de Pago
2014909
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.598.149
IVA
₲ 2.183.227
Retención DNCP
₲ 85.583
Retención IVA
₲ 654.968
Retención Renta
₲ 436.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 240.155
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56022
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79751
Monto Contrato
₲ 24.015.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.015.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.598.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos, Carpas, Mangueras de Goma, Artículos de PVC, Caucho y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande