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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 6.720.400
Nro. de Orden de Pago
20144295
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.978
IVA
₲ 610.945
Retención DNCP
₲ 23.949
Retención IVA
₲ 183.284
Retención Renta
₲ 122.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56105
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83075
Monto Contrato
₲ 22.362.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.362.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.841.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande