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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075091
Nro. de Timbrado
12501381
Monto de la Factura
₲ 4.436.988
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.494
IVA
₲ 403.363
Retención DNCP
₲ 15.812
Retención IVA
₲ 121.009
Retención Renta
₲ 80.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-51139
Monto Contrato
₲ 10.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.436.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.219.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible