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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-31998
Monto de la Factura
₲ 14.355.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.883
IVA
₲ 1.305.000
Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
₲ 10.636
Retención Renta
₲ 7.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-63889
Monto Contrato
₲ 14.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.280.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245293
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible