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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
13655294
Monto de la Factura
₲ 4.702.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.942
IVA
₲ 427.455
Retención DNCP
₲ 16.585
Retención IVA
₲ 128.237
Retención Renta
₲ 128.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-179400
Monto Contrato
₲ 34.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.862.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.837.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367847
Nombre de la Licitación
Refacción de aula y sanitario FACEM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu