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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Nro. de Timbrado
13212904
Monto de la Factura
₲ 85.460.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.356.448
IVA
₲ 7.769.090
Retención DNCP
₲ 263.467
Retención IVA
₲ 2.037.114
Retención Renta
₲ 2.037.113
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-176811
Monto Contrato
₲ 85.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.830.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.492.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y CÁMARAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu