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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Nro. de Timbrado
13251763
Monto de la Factura
₲ 35.653.590
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.197.671
IVA
₲ 3.241.235
Retención DNCP
₲ 68.146
Retención IVA
₲ 526.899
Retención Renta
₲ 526.898
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIVE BROTHERS S.R.L.
RUC
80051942-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-175143
Monto Contrato
₲ 35.653.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.705.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.583.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365701
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel con criterio de sustentabilidad, productos de papel y cartón
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu