- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001945
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 9.788.400
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
31-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.219.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.526
Retención IVA
₲ 266.957
Retención Renta
₲ 266.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-184905
Monto Contrato
₲ 9.788.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.788.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.219.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371758
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu