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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036170
Nro. de Timbrado
13539351
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-181428
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369429
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones de artes gráficas y papel
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu