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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013099
Nro. de Timbrado
13768297
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. de Orden de Pago
1416
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
31-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.725
IVA
₲ 180.454
Retención DNCP
₲ 7.002
Retención IVA
₲ 54.137
Retención Renta
₲ 54.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-181924
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.502.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369594
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículos segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu