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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043812
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 18.460.640
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.388.580
IVA
₲ 1.678.240
Retención DNCP
₲ 65.116
Retención IVA
₲ 503.472
Retención Renta
₲ 503.472
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-178406
Monto Contrato
₲ 18.460.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.460.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.388.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu