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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006088
Nro. de Timbrado
15533574
Monto de la Factura
₲ 2.558.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.193
IVA
₲ 232.545
Retención DNCP
₲ 9.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
05-2021
Código de Contratación (CC)
CD-23010-21-201076
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.708.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.568.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel