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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086412
Monto de la Factura
₲ 18.975.250
Nro. de Orden de Pago
14888
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.856.572
IVA
₲ 1.725.023
Retención DNCP
₲ 66.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23010-21-203604
Monto Contrato
₲ 18.975.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.923.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.856.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS.
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel