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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000530
Nro. de Timbrado
154600051
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. de Orden de Pago
15799
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.452
IVA
₲ 135.000
Retención DNCP
₲ 5.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23010-21-207087
Monto Contrato
₲ 24.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.632.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.577.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel