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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21956
Nro. de Timbrado
11559759
Monto de la Factura
₲ 28.457.050
Nro. de Orden de Pago
81191
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.062.137
IVA
₲ 2.587.005
Retención DNCP
₲ 101.411
Retención IVA
₲ 776.101
Retención Renta
₲ 517.401
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-124810
Monto Contrato
₲ 28.457.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.457.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.062.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal