- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3864
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
82202
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.631.899
IVA
₲ 2.259.091
Retención DNCP
₲ 88.556
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 451.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-130903
Monto Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.631.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal