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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6936
Nro. de Timbrado
11222793
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
80998
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.387.660
IVA
₲ 801.818
Retención DNCP
₲ 31.431
Retención IVA
₲ 240.545
Retención Renta
₲ 160.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-122098
Monto Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.387.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307152
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal