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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27331
Nro. de Timbrado
11215673
Monto de la Factura
₲ 9.968.000
Nro. de Orden de Pago
80998
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.479.388
IVA
₲ 906.182
Retención DNCP
₲ 35.521
Retención IVA
₲ 271.855
Retención Renta
₲ 181.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-120843
Monto Contrato
₲ 9.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.479.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal