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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3690
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
81988
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.880
IVA
₲ 116.364
Retención DNCP
₲ 5.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-130132
Monto Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.274.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLOROS ,ALGUICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal