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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Nro. de Timbrado
11795091
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
81875
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.954.909
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER DANIEL OVELAR FERNANDEZ
RUC
860383-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-127769
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.907.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314105
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION FINANCIERA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal