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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-311
Nro. de Timbrado
11795091
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
82203
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
IVA
₲ 3.054.545
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER DANIEL OVELAR FERNANDEZ
RUC
860383-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-127769
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.907.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314105
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION FINANCIERA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal