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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3151
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 27.708.000
Nro. de Orden de Pago
80946
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.804
IVA
₲ 2.518.909
Retención DNCP
₲ 98.741
Retención IVA
₲ 755.673
Retención Renta
₲ 503.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-122732
Monto Contrato
₲ 27.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal