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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-278
Nro. de Timbrado
11368177
Monto de la Factura
₲ 33.093.540
Nro. de Orden de Pago
80444
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.471.355
IVA
₲ 3.008.504
Retención DNCP
₲ 117.933
Retención IVA
₲ 902.551
Retención Renta
₲ 601.701
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
037/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-118473
Monto Contrato
₲ 33.093.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.093.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.471.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias , Equipos y Herramientas en General
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal