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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016207
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 10.292.022
Nro. de Orden de Pago
81981
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.787.525
IVA
₲ 935.638
Retención DNCP
₲ 36.677
Retención IVA
₲ 280.692
Retención Renta
₲ 187.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-122449
Monto Contrato
₲ 17.224.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.224.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307399
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal