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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14873
Nro. de Timbrado
11619569
Monto de la Factura
₲ 3.923.478
Nro. de Orden de Pago
81589
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.156
IVA
₲ 356.680
Retención DNCP
₲ 13.982
Retención IVA
₲ 107.004
Retención Renta
₲ 71.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-122449
Monto Contrato
₲ 17.224.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.224.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307399
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal