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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Nro. de Timbrado
11808294
Monto de la Factura
₲ 13.585.000
Nro. de Orden de Pago
81944
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.919.088
IVA
₲ 1.235.000
Retención DNCP
₲ 48.412
Retención IVA
₲ 370.500
Retención Renta
₲ 247.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-129309
Monto Contrato
₲ 13.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.919.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal