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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-158
Nro. de Timbrado
11849409
Monto de la Factura
₲ 51.905.000
Nro. de Orden de Pago
81989
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.360.711
IVA
₲ 4.718.636
Retención DNCP
₲ 184.971
Retención IVA
₲ 1.415.591
Retención Renta
₲ 943.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VANIA MARIA CALONGA ESPINOLA
RUC
4050670-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-130457
Monto Contrato
₲ 51.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.360.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal