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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22617
Nro. de Timbrado
11650636
Monto de la Factura
₲ 11.990.000
Nro. de Orden de Pago
81229
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.402.272
IVA
₲ 1.090.000
Retención DNCP
₲ 42.728
Retención IVA
₲ 327.000
Retención Renta
₲ 218.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-118838
Monto Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.022.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA -Ad Referendum
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal