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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025169
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 47.111.550
Nro. de Orden de Pago
82012
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.802.228
IVA
₲ 4.282.868
Retención DNCP
₲ 167.888
Retención IVA
₲ 1.284.860
Retención Renta
₲ 856.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-130459
Monto Contrato
₲ 47.391.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.111.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.802.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal