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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-527
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 24.075.000
Nro. de Orden de Pago
81417
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.894.887
IVA
₲ 2.188.636
Retención DNCP
₲ 85.795
Retención IVA
₲ 656.591
Retención Renta
₲ 437.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-126917
Monto Contrato
₲ 24.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.894.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal