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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-174
Nro. de Timbrado
11517787
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
81404
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-125187
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PAGINA WEBHOSTING Y CONEXION VPM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal